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第一章　合同风险管理与内部控制理论分析1

第一节　合同及合同管理概述1

第二节　合同风险管理与内部控制概述8

第二章　企业整体层面合同内部控制案例分析33

第一节　ABC集团股份有限公司合同管理制度及其分析33

第二节　XYZ股份有限公司合同管理制度及其分析55

第三章　购销合同风险管理与内部控制63

第一节　购销合同概述63

第二节　购销合同管理的职责分工与授权审批65

第三节　购销合同职责分工与一般管理流程69

第四节　购销合同准备阶段的风险分析及其控制方法71

第五节　购销合同履行阶段的风险分析及其控制方法76

第六节　购销合同内部控制典型案例分析82

第七节　购销合同范本83

第四章　建设工程合同风险管理与内部控制94

第一节　建设工程合同概述94

第二节　建设工程合同管理的职责分工与授权审批95

第三节　建设工程合同职责分工与一般管理流程98

第四节　建设工程合同招投标阶段的风险分析及其控制方法100

第五节　建设工程合同履行阶段的风险分析及其控制方法102

第六节　建设工程合同内部控制典型案例分析106

第七节　建设工程合同范本108

第五章　加工承揽合同风险管理与内部控制115

第一节　加工承揽合同概述115

第二节　加工承揽合同管理的职责分工与授权审批117

第三节　加工承揽合同职责分工与一般管理流程118

第四节　加工承揽合同准备阶段的风险分析及其控制方法120

第五节　加工承揽合同履行阶段的风险分析及其控制方法125

第六节　加工承揽合同内部控制典型案例分析127

第七节　加工承揽合同范本128

第六章　货物运输合同风险管理与内部控制131

第一节　货物运输合同概述131

第二节　货物运输合同管理的职责分工与授权审批132

第三节　货物运输合同职责分工与一般管理流程134

第四节　货物运输合同准备阶段的风险分析及其控制方法135

第五节　货物运输合同履行阶段的风险分析及其控制方法137

第六节　货物运输合同内部控制典型案例分析143

第七节　货物运输合同范本144

第七章　供用电合同风险管理与内部控制148

第一节　供用电合同概述148

第二节　供用电合同管理的职责分工与授权审批150

第三节　供用电合同职责分工与一般管理流程151

第四节　供用电合同准备阶段的风险分析及其控制方法153

第五节　供用电合同履行阶段的风险分析及其控制方法154

第六节　供用电合同内部控制典型案例分析157

第七节　供用电合同范本159

第八章　仓储保管合同风险管理与内部控制165

第一节　仓储保管合同概述165

第二节　仓储保管合同管理的职责分工与授权审批166

第三节　仓储保管合同职责分工与一般管理流程168

第四节　仓储保管合同准备阶段的风险分析及其控制方法170

第五节 仓储保管合同履行阶段的风险分析及其控制方法172

第六节　仓储保管合同内部控制典型案例分析177

第七节　仓储保管合同范本178

第九章　财产租赁合同风险管理与内部控制181

第一节　财产租赁合同概述181

第二节　财产租赁合同管理的职责分工与授权审批182

第三节　财产租赁合同职责分工与一般管理流程183

第四节　财产租赁合同准备阶段的风险分析及其控制方法185

第五节 财产租赁合同履行阶段的风险分析及其控制方法189

第六节　财产租赁合同内部控制典型案例分析192

第七节　财产租赁合同范本194

第十章　借款合同风险管理与内部控制196

第一节　借款合同概述196

第二节　借款合同管理的职责分工与授权审批198

第三节　借款合同职责分工与一般管理流程200

第四节　借款合同准备阶段的风险分析及其控制方法201

第五节　借款合同履行阶段的风险分析及其控制方法202

第六节　借款合同内部控制典型案例分析204

第七节　担保借款合同范本205

第十一章　财产保险合同风险管理与内部控制207

第一节　财产保险合同概述207

第二节　财产保险合同管理的职责分工与授权审批208

第三节　财产保险合同职责分工与一般管理流程209

第四节　财产保险合同准备阶段的风险分析及其控制方法211

第五节　财产保险合同履行阶段的风险分析及其控制方法213

第六节　财产保险合同内部控制典型案例分析216

第七节　财产保险合同范本217

第十二章　对外担保合同风险管理与内部控制221

第一节　对外担保合同概述221

第二节　对外担保合同管理的职责分工与授权审批223

第三节　对外担保合同职责分工与一般管理流程225

第四节　对外担保合同准备阶段的风险分析及其控制方法227

第五节　对外担保合同履行阶段的风险分析及其控制方法230

第六节　对外担保合同内部控制典型案例分析231

第七节　对外担保合同范本233

第十三章　并购合同风险管理与内部控制236

第一节　并购合同概述236

第二节　并购合同管理的职责分工与授权审批237

第三节　并购合同职责分工与一般管理流程239

第四节　并购合同准备阶段的风险分析及其控制方法241

第五节　并购合同履行阶段的风险分析及其控制方法245

附录249

附录1 企业内部控制应用指引第××号——合同（建议稿）249

附录2　合同管理过程中的主要风险及其控制防范256

附录3　企业合同审核指南260

附录4　拟签订合同对象相关资料收集清单262

附录5　拟签订合同对象基本情况简表263

附录6 ××公司拟签订重大合同进展情况通报表265

附录7 ××公司合同审核意见汇总表266

附录8 ××公司合同台账267

附录9 ××公司合同签订情况统计表268

附录10 ××公司合同履行情况统计表269

附录11 ××公司重大合同履行情况异常报告表270

参考文献271

致谢276