图书介绍

构建风险导向的内部控制2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

德勤华永会计师事务所企业风险管理服务组编著
出版社：北京：中信出版社
ISBN：9787508615837
出版时间：2009
标注页数：209页
文件大小：10MB
文件页数：220页
主题词：企业管理－研究

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图书目录

第一章风险导向内部控制概述1

第一节风险导向内部控制的含义1

第二节国内外相关案例的启示4

第三节中国企业所处的环境和面临的挑战12

第二章内部控制法定监管要求16

第一节国外内部控制相关监管要求16

第二节国内内部控制相关监管要求26

第三章风险导向的内部控制体系的构建38

第一节风险导向的内部控制体系的框架38

第二节内部控制建设的目标和原则44

第三节内部控制体系的一般内容46

第四节构建风险导向的内部控制体系62

第四章内部控制体系构建的步骤73

第一节内部控制体系构建的计划阶段75

第二节内部控制体系构建的评估阶段104

第三节内部控制体系构建的推广阶段118

第四节内部控制体系构建的测试阶段123

第五节内部控制体系构建项目的报告与总结135

第六节不同规模企业内部控制体系构建的特点153

第五章内部控制体系的维护159

第一节内部控制体系维护的组织和制度基础160

第二节内部控制体系维护的执行保障170

第三节内部控制体系维护的外部推动力174

第六章内部控制体系的内部评价176

第一节内部控制体系评价的机构与人员177

第二节内部控制体系评价的标准与内容183

第三节内部控制体系评价的方法186

第四节内部控制评价报告189

第七章内部控制体系的外部监督197

第一节内部控制外部监督与内部评价的关系197

第二节内部控制的外部审计198

第三节内部控制的其他外部监督204

后记208