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第一章 房地产企业业务流程设计三步骤1

第一节 现有流程诊断3

一、现有流程弊病3

（一）分析并明确现有流程的弊病3

（二）现有流程的诊断步骤4

二、流程诊断方法5

（一）鱼骨图分析诊断法5

（二）标杆管理分析诊断法5

（三）帕累托图分析诊断法6

（四）时间动作分析诊断法6

（五）基于活动的成本分析诊断法7

第二节 选择关键流程8

一、理顺现有关键流程8

（一）企业流程的层次性8

（二）选择关键流程三大原则9

（三）梳理房地产企业关键流程9

二、选择关键流程方法10

（一）流程优先矩阵法11

（二）绩效—重要性矩阵法11

（三）成本—收益矩阵法11

（四）风险—效益矩阵法13

（五）学习五角星法13

第三节 流程再造设计14

一、流程再造准备14

（一）建立合适的企业文化14

（二）重新设计企业组织结构15

（三）获得高层领导的认可15

（四）加强流程再造实施的培训15

二、流程再造方法15

（一）价值链分析法15

（二）力场分析再造法16

（三）流程增值评估法17

（四）ESIA流程再造法17

三、流程图设计与绘制18

（一）流程图符号说明18

（二）流程图样式选择19

第二章 项目开发与运作业务流程设计23

第一节 项目开发关键业务流程设计25

一、项目可行性研究业务流程设计25

（一）项目可行性研究业务流程25

（二）项目可行性研究业务规范26

（三）地产项目宏观市场分析表29

（四）住房需求量统计分析列表31

（五）区域楼盘形态统计一览表31

（六）项目可行性研究报告指引32

二、土地投标竞拍业务流程设计42

（一）土地投标竞拍业务流程42

（二）土地投标竞拍业务规范43

（三）房地产项目用地投标书45

三、建设项目报建业务流程设计47

（一）项目报建业务流程47

（二）项目报建业务规范48

（三）工程建设项目报建表50

（四）建设项目立项申请书51

（五）规划设计方案批准申请书51

第二节 项目运作关键业务流程设计54

一、项目招标业务流程设计54

（一）项目招标业务流程54

（二）项目招标业务规范55

（三）项目招标方式登记表58

（四）项目招标备案审查表59

（五）项目监理中标通知书60

二、建筑施工管理业务流程设计61

（一）建筑施工管理业务流程61

（二）建筑施工管理业务规范62

（三）建筑施工合同备案表65

（四）建筑工程动工报审表66

（五）建筑工程施工协议书66

三、施工进度控制业务流程设计68

（一）施工进度控制业务流程68

（二）施工进度控制业务规范69

（三）工程施工进度计划表73

（四）工程进度月度明细表73

（五）施工进度异常整改表74

（六）进度调整计划审批表74

第三章 工程技术与质量管理业务流程设计77

第一节 工程技术管理关键业务流程设计79

一、工程技术管理业务流程设计79

（一）工程技术管理业务流程79

（二）工程技术管理业务规范80

（三）技术设备台账一览表82

（四）工程技术方案记录表82

二、图纸会审业务流程设计83

（一）图纸会审业务流程83

（二）图纸会审业务规范84

（三）图纸交接记录表86

（四）图纸会审记录表86

三、技术交底业务流程设计87

（一）技术交底业务流程87

（二）技术交底业务规范88

（三）技术交底记录表89

（四）水电安装工程技术交底书90

（五）施工现场用电安全技术交底书94

四、工程设计变更业务流程设计99

（一）工程设计变更业务流程99

（二）工程设计变更业务规范100

（三）工程设计变更一览表102

（四）工程设计变更通知书102

（五）现场签证作业指导书103

五、工程技术验收业务流程设计105

（一）工程技术验收业务流程105

（二）工程技术验收业务规范106

（三）工程验收申请表108

（四）工程验收记录表109

（五）隐蔽工程验收记录109

（六）分部工程验收记录110

（七）分项工程验收记录111

第二节 工程质量管理关键业务流程设计113

一、工程质量管理业务流程设计113

（一）工程质量管理业务流程113

（二）工程质量管理业务规范114

（三）工程质量管理计划表116

（四）工程质量保证责任书116

（五）工程质量保修责任书118

二、工程质量监控业务流程设计119

（一）工程质量监控业务流程119

（二）工程质量监控业务规范120

（三）特殊项目鉴定记录表124

（四）工程质量控制记录表124

（五）工程质量监控报告书125

三、工程质量检查业务流程设计126

（一）工程质量检查业务流程126

（二）工程质量检查业务规范127

（三）工程质量监督检查表129

（四）不合格品评审记录表129

（五）质量纠正措施记录表130

（六）工程质量事故记录表130

（七）工程质量整改通知书131

（八）工程质量检查指导书132

（九）工程质量评估报告编写指引133

第四章 采购与供应管理业务流程设计135

第一节 采购管理关键业务流程设计137

一、采购管理业务流程设计137

（一）采购管理业务流程137

（二）采购管理业务规范138

（三）材料设备采购申请表141

（四）材料设备采购总计划表141

（五）材料设备采购实施计划表142

（六）材料设备交货控制表142

（七）材料采购合同（范本）142

（八）设备采购合同（范本）145

二、招标采购业务流程设计147

（一）招标采购业务流程147

（二）招标采购业务规范148

（三）设备采购招标书150

第二节 供应商与质量管理关键业务流程设计154

一、供应商管理业务流程设计154

（一）供应商管理业务流程154

（二）供应商管理业务规范155

（三）供应商信息调查表157

（四）供应商质量档案卡158

（五）合格供应商记录表159

（六）供应商质量保证协议书159

二、材料质量检验业务流程设计161

（一）材料质量检验业务流程161

（二）材料质量检验业务规范162

（三）材料检验记录一览表163

（四）进场材料验收报告表163

（五）材料质量检验指导书164

（六）甲供材料设备验收指导书166

第五章 工程预决算与财务管理业务流程设计167

第一节 工程预决算关键业务流程设计169

一、工程预算编制业务流程设计169

（一）工程预算编制业务流程169

（二）工程预算编制业务规范170

（三）单项工程量计量表171

（四）单项工程概预算表172

（五）预算调整申请表172

（六）施工图预算书172

二、工程竣工结算业务流程设计176

（一）工程竣工结算业务流程176

（二）工程竣工结算业务规范177

（三）工程竣工结算申请表179

（四）工程签证结算一览表180

（五）工程竣工结算核定表180

（六）工程竣工结算统计表180

（七）工程竣工结算书编写指引181

三、工程竣工决算业务流程设计182

（一）工程竣工决算业务流程182

（二）工程竣工决算业务规范183

（三）建设工程项目概况表184

（四）工程竣工财务决算表185

（五）工程竣工决算审批表186

（六）工程竣工决算报告书187

第二节 财务管理关键业务流程设计189

一、财务预算业务流程设计189

（一）财务预算业务流程189

（二）财务预算业务规范190

（三）年度资金预算表193

（四）年度费用预算表195

（五）年度利润预算表196

（六）年度财务预算书196

二、成本费用核算业务流程设计198

（一）成本费用核算业务流程198

（二）成本费用核算业务规范199

（三）工程材料用量统计表206

（四）开发成本核算分析表206

（五）销售费用核算分析表208

（六）管理费用核算分析表209

（七）财务费用核算分析表210

三、财务审计业务流程设计211

（一）财务审计业务流程211

（二）财务审计业务规范212

（三）审计实施计划表214

（四）审计工作记录表214

（五）内部审计通知书215

（六）项目审计报告书215

第六章 市场与销售管理业务流程设计219

第一节 市场管理关键业务流程设计221

一、市场分析业务流程设计221

（一）市场分析业务流程221

（二）市场分析业务规范222

（三）项目市场调研计划表225

（四）楼盘项目市场调研表226

（五）某区域市场分析报告227

二、市场定位业务流程设计230

（一）市场定位业务流程230

（二）市场定位业务规范231

（三）项目市场定位分析表233

三、项目定价业务流程设计234

（一）项目定价业务流程234

（二）项目定价业务规范235

（三）楼盘定价水平系数表237

（四）楼盘定价垂直系数表238

（五）楼盘项目定价报告书238

四、市场推广业务流程设计241

（一）市场推广业务流程241

（二）市场推广业务规范242

（三）市场推广计划表244

（四）市场推广计划书244

（五）楼盘广告计划书249

五、营销费用控制业务流程设计254

（一）营销费用控制业务流程254

（二）营销费用控制业务规范255

（三）营销费用控制明细表258

第二节 销售管理关键业务流程设计259

一、销售团队组建业务流程设计259

（一）销售团队组建业务流程259

（二）销售团队组建业务规范260

（三）销售人员需求计划表261

（四）销售团队职位设置表262

二、销售人员培训业务流程设计263

（一）销售人员培训业务流程263

（二）销售人员培训业务规范264

（三）销售人员培训计划一览表267

（四）新任销售人员培训计划书268

三、楼盘项目销售业务流程设计270

（一）楼盘项目销售业务流程270

（二）楼盘项目销售业务规范271

（三）预留楼盘控制表275

（四）签约客户确认表275

（五）销售情况周报表276

（六）楼盘销售控制表276

四、客户关系处理业务流程设计277

（一）客户关系处理业务流程277

（二）客户关系处理业务规范278

（三）来访客户分析表279

（四）客户到访征询单280

（五）客户满意度调查问卷280

第七章 投资与筹资管理业务流程设计283

第一节 投资管理关键业务流程设计285

一、投资决策业务流程设计285

（一）投资决策业务流程285

（二）投资决策业务规范286

（三）年度投资计划表288

（四）投资环境总评表289

二、投资过程控制业务流程设计290

（一）投资过程控制业务流程290

（二）投资过程控制业务规范291

（三）企业投资效益分析表294

（四）投资项目执行计划书294

第二节 筹资管理关键业务流程设计297

一、筹资决策业务流程设计297

（一）筹资决策业务流程297

（二）筹资决策业务规范298

（三）筹资需求分析表302

（四）筹资成本分析表302

（五）筹资风险分析表303

（六）筹资决策报告书304

二、筹资执行业务流程设计306

（一）筹资执行业务流程306

（二）筹资执行业务规范307

（三）所筹资金运用报告表310

（四）银行借、还款计划书311

第八章 行政与人事管理业务流程设计313

第一节 行政管理关键业务流程设计315

一、合同管理业务流程设计315

（一）合同管理业务流程315

（二）合同管理业务规范316

（三）项目合同登记表319

（四）合同修订记录表319

二、车辆管理业务流程设计320

（一）车辆管理业务流程320

（二）车辆管理业务规范321

（三）车辆管理卡324

（四）公用派车单325

（五）车辆请修单325

三、档案管理业务流程设计326

（一）档案管理业务流程326

（二）档案管理业务规范327

（三）文件归档登记表331

（四）归档案卷目录表331

（五）档案内容登记表331

（六）文件保管备查表332

（七）档案阅档催还函332

第二节 人事管理关键业务流程设计333

一、招聘管理业务流程设计333

（一）招聘管理业务流程333

（二）招聘管理业务规范334

（三）部门人员需求表338

（四）应聘人员登记表338

（五）招聘工作计划表339

（六）公司内部竞聘公告340

二、培训管理业务流程设计341

（一）培训管理业务流程341

（二）培训管理业务规范342

（三）员工培训申请表347

（四）计划外培训申请表347

（五）员工外派培训协议书348

三、考核管理业务流程设计349

（一）考核管理业务流程349

（二）考核管理业务规范350

（三）员工绩效考核表355

（四）绩效反馈面谈表355

（五）绩效考核申诉表356

（六）项目经理目标责任书356

四、薪资管理业务流程设计360

（一）薪资管理业务流程360

（二）薪资管理业务规范361

（三）员工薪资调整表365

五、离职管理业务流程设计366

（一）离职管理业务流程366

（二）离职管理业务规范367

（三）员工离职申请表369

（四）员工离职面谈表369

（五）员工离职交接表370