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序言1

第一篇 思想篇3

第1章“第三种眼光”看税收筹划3

一、理解税收筹划3

二、何谓“第三种眼光”5

第2章税收筹划的战略思想6

一、战略管理与税收筹划的关系6

二、企业战略——税收筹划的思维导向7

三、税收筹划的战略管理方法8

四、战略管理思维下的税收筹划空间11

第3章 税收筹划的风险思想14

一、税收筹划的风险分析14

二、筹划方案的相关风险及其计量15

三、筹划方案风险规避与管理17

第4章 税收筹划的管理思想19

一、管理模式与税收筹划的关系19

二、会计管理对纳税的影响20

三、管理活动中的税收筹划21

第5章 税收筹划的设计思想24

一、流程思想24

二、契约思想25

三、转化思想26

第二篇 技术篇31

第6章 税收筹划八大规律31

一、特定条款筹划规律31

二、税制要素筹划规律35

三、寻求差异筹划规律38

四、税负转嫁筹划规律42

五、规避平台筹划规律45

六、组织形式筹划规律46

七、会计政策筹划规律48

八、棱镜思维筹划规律49

第7章 最优纳税方案设计52

一、纳税方案设计概论52

二、合同签订与最优纳税方案设计64

三、技术研发与最优纳税方案设计71

四、物资采购与最优纳税方案设计77

五、生产管理与最优纳税方案设计92

六、市场营销与最优纳税方案设计96

七、薪酬激励与最优纳税方案设计110

第三篇 案例篇125

第8章 税收筹划操作案例125

案例一：五星级酒店税负转嫁方案125

案例二：“补偿款”性质转化方案127

案例三：“两点一线”减少流通环节129

案例四：分回利润先补亏筹划130

案例五：企业重组中的契税筹划方案132

案例六：宏大电子公司出口筹划方案134

案例七：联合开发项目转让的纳税方案136

案例八：先投资再合并筹划方案139

案例九：企业资产重组筹划方案140

案例十：分立筹划方案142

案例十一：终止经营的税收筹划方案144

案例十二：通达桥梁设计项目纳税方案146

案例十三：企业租赁与承包经营纳税方案150

案例十四：南方图腾机械公司纳税方案设计153

案例十五：人和商贸连锁公司纳税方案设计158

案例十六：天马机械公司税收筹划方案（含税务建议书）166

第9章 行业筹划方法与案例192

行业一：制造业的税收筹划192

行业二：商品流通业的税收筹划198

行业三：房地产业的税收筹划205

行业四：建筑施工业的税收筹划218

行业五：服务业的税收筹划230

行业六：交通运输业的税收筹划238

行业七：出版业税收筹划244

行业八：外贸企业税收筹划254

行业九：非营利组织的税收筹划265

第四篇 讲座篇279

第10章 税收筹划专题讲座（节选）279

引言279

第一讲 中国的税制调整与税收筹划280

第二讲 税收筹划策略与技巧284

第三讲 税收筹划实战案例解析289

第11章 新会计准则与涉税处理技巧讲座（节选）296

第一讲新会计准则与税收296

第二讲 新会计准则下的税收筹划301

附录篇307

附录一 税收筹划专题报道307

用第三种眼光看筹划307

规律和技术的魅力——评《税收筹划八大规律》308

税收筹划是门大学问311

降低税负有办法312

财税专家帮您算笔明白账313

从业务模式变换中寻求筹划空间314

如何使个税缩小贫富差？317

燃油税还给车主“公平”319

遗产税将重新“定义”财富320

附录二 纳税方案设计的99个税务风险点323

附录三 企业纳税安全自我检测表327

附录四 税收筹划国际案例328

美国泛美卫星公司是否应向中国纳税328

禁止会计师兜售“避税方案”330

附录五 相关筹划文章335

大型企业应设独立的税务部335

代理销售：寻求双赢模式337

公司治理、契约安排与税收筹划339

附录六 税收筹划案例思考题353

参考文献359