图书介绍

风险基础内部审计 理论·实务·案例2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

风险基础内部审计 理论·实务·案例
  • 董大胜，韩晓梅编著 著
  • 出版社： 大连：大连出版社
  • ISBN：9787806844861
  • 出版时间：2010
  • 标注页数：296页
  • 文件大小：16MB
  • 文件页数：306页
  • 主题词：企业－内部审计－研究

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图书目录

第一章 风险、风险管理与风险基础内部审计1

第一节 风险与风险管理1

第二节 风险管理与风险基础内部审计11

第二章 风险基础内部审计的方法与流程20

第一节 风险基础内部审计的方法20

第二节 风险基础内部审计的主要阶段35

第三章 风险识别与评估45

第一节 董事会、管理层与内部审计的职责45

第二节 识别和评估风险49

第三节 风险记录64

第四章 风险基础审计计划74

第一节 将风险与审计相联系74

第二节 制订审计计划81

第五章 风险管理审计95

第一节 确定风险管理成熟度95

第二节 风险管理综合评价113

第六章 公司治理审计131

第一节 公司治理及其审计131

第二节 公司治理审计的内容138

第七章 内部控制审计154

第一节 内部控制审计概述154

第二节 企业整体层面的内部控制审计158

第三节 具体业务层面的内部控制审计183

第四节 信息系统的内部控制审计243

第八章 审计报告254

第一节 审计报告的编制254

第二节 审计报告的内容与格式258

第三节 审计报告的报送、追踪与后续审计270

第九章 风险基础内部审计的管理276

第一节 内部审计档案管理276

第二节 内部审计质量管理280

第三节 风险基础内部审计综合评估286

参考文献295

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