图书介绍

内部审计流程操作规范2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

山西煤炭运销集团阳泉有限公司编著
出版社：太原：山西经济出版社
ISBN：9787557701963
出版时间：2017
标注页数：414页
文件大小：157MB
文件页数：425页
主题词：企业管理－内部审计－中国

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图书目录

货币资金业务1

货币资金内部审计流程1

应收票据内部审计流程3

货币资金业务循环控制测试工作标准5

货币资金业务实质性审计工作标准6

采购与付款业务9

预付款项内部审计流程9

存货业务内部审计流程11

应付账款内部审计流程13

采购与付款业务循环控制测试工作标准15

采购与付款业务实质性审计工作标准17

销售与收款业务33

应收账款内部审计流程33

预收账款内部审计流程35

营业收入内部审计流程37

应交税费内部审计流程39

销售与收款业务循环控制测试工作标准41

销售与收款业务实质性审计工作标准42

对外投资业务49

对外投资业务循环控制测试工作标准49

对外投资业务及所有者权益实质性审计工作标准50

固定资产业务61

固定资产内部审计流程61

固定资产业务循环控制测试工作标准63

固定资产业务实质性审计工作标准64

其他业务68

其他业务实质性审计工作标准（其他资产类）68

其他业务实质性审计工作标准（其他负债类）76

工作底稿83

货币资金业务内部审计工作底稿83

采购与付款业务内部审计工作底稿98

销售与收款业务内部审计工作底稿174

对外投资业务及所有者权益内部审计工作底稿218

固定资产业务内部审计工作底稿286

其他业务内部审计工作底稿304

审计报告模板402

财务收支审计报告402

经济责任审计报告404

建设项目审计报告405

专项审计报告407

物资采购审计报告408

内部控制审计报告410

合同审计报告411

经营绩效审计报告412

信息系统审计报告414