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第一章 平衡计分卡与公司风险内控2

导引2

1.1认识公司风险内控3

1.2公司风险内控全球发展历程12

1.3公司风险内控在中国的发展历程21

1.4平衡计分卡与公司风险内控25

第二章 风险内控前提——公司战略规划36

导引36

2.1描述公司战略的简单、集成与有效37

2.2平衡计分卡与描述公司战略40

2.3平衡计分卡与公司战略层级42

第三章 公司内控环境56

导引56

3.1公司治理结构57

案例解析一：日本ABC公司治理失败案例64

3.2组织架构设置与权责分配67

案例解析二：中×科技（集团）股份有限公司组织架构设计75

3.3企业内部审计81

3.4人力资源政策84

3.5企业文化91

案例解析三：GE企业文化优势95

第四章 公司风险评估104

导引104

4.1风险类别的理论划分105

4.2公司风险识别110

4.3公司风险评估114

4.4公司风险的应对策略123

案例解析一：雀巢并购徐福记139

案例解析二：× ×公司风险评估实施方案152

第五章 控制活动160

导引160

5.1控制活动的几大类别161

5.2不相容职务相分离161

案例解析一：一般制造性企业不相容岗位介绍167

5.3全面预算管理170

案例解析二：全面预算管理系统调研提纲175

5.4会计控制系统177

案例解析三：× ×公司内部控制项目——财务部访谈示例183

5.5平衡计分卡与绩效管理188

案例解析四：平衡计分卡与绩效管理访谈提纲194

案例解析五：平衡计分卡与绩效管理前期调查问卷（员工级）197

第六章 内控信息与沟通202

导引202

6.1内部控制信息主要类别203

6.2内部信息的获取210

6.3内控信息沟通渠道建立212

案例解析一：HB Gary Federal公司信息失窃216

第七章 公司内部内控监督218

导引218

7.1内控监督的主要内容219

7.2内控评估223

案例解析一：× ×公司内部控制评估表229

案例解析二：× ×股份有限公司20 × ×年度内部控制评价报告236