图书介绍

企业内部控制与审计2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

李荣梅，陈良民著著
出版社：北京：经济科学出版社
ISBN：7505840339
出版时间：2004
标注页数：336页
文件大小：13MB
文件页数：345页
主题词：企业－内部审计－研究

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图书目录

第1章内部控制概论1

1.1内部控制概念的演变1

1.2内部控制发展的原因11

1.3内部控制的原理16

1.4内部控制的作用与局限24

1.5内部控制建立的原则27

第2章内部控制过程与方式31

2.1内部控制的目标31

2.2内部控制的过程32

2.3内部控制的类型39

2.4内部控制的方式43

第3章内部控制与内部审计59

3.1内部审计的基本观念60

3.2内部审计对内部控制的测评作用65

3.3内部审计的程序68

第4章销售与收款循环的内部控制与审计90

4.1销售与收款循环的内容90

4.2销售与收款循环的内部控制制度94

4.3销售与收款循环内部控制的测试98

4.4销售与收款循环审计程序106

第5章购货与付款循环的内部控制与审计129

5.1购货与付款循环的内容129

5.2购货与付款循环的内部控制制度131

5.3购货与付款循环内部控制的测试135

5.4固定资产内部控制与测试141

5.5购货与付款循环审计程序147

第6章生产循环的内部控制与审计161

6.1生产循环的内容161

6.2生产循环的内部控制制度163

6.3生产循环内部控制的测试169

6.4生产循环审计程序174

第7章筹资与投资循环的内部控制与审计187

7.1筹资与投资循环的内容187

7.2筹资循环的内部控制制度与测试190

7.3投资循环的内部控制制度与测试200

7.4筹资与投资循环审计程序209

第8章货币资金的内部控制与审计223

8.1货币资金与业务循环的关系223

8.2货币资金的内部控制制度225

8.3货币资金内部控制的测试232

8.4货币资金审计程序238

第9章工程项目的内部控制与审计255

9.1工程项目内部控制的内容255

9.2工程项目业务的内部控制257

9.3工程项目内部控制的测试267

9.4工程项目审计268

第10章内部控制系统的有效运行294

10.1优化内部控制系统环境294

10.2健全内部控制系统的自我评价303

10.3强化内部控制系统的外部监督311

10.4理顺政府监督、社会监督和单位内部控制的关系319

主要参考文献335