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第一篇：企业内部管理控制与稽核概述1

第一章：绪论3

一、绪言5

1.企业成功不可或缺的要素5

2.增强企业竞争力的需要5

二、内部管理与控制5

1.企业的目的5

2.追求管理的有效性6

3.内部管理与控制的意义7

第二章：企业内部管理控制与稽核制度规划9

一、话说制度11

1.国有国法、家有家规11

2.规范的对象11

3.制度的功能11

二、内部管理与控制制度规划12

1.内部管理与控制的必要性12

2.内部管理与控制的范围及内容12

3.内部管理与控制制度的规划13

4.内部管理与控制制度设计原则20

1.内部管理控制与内部稽核的关系21

2.内部稽核的目的、责任及对象21

三、内部稽核制度规划21

3.内部稽核的意义22

4.内部稽核的实施程序23

第二篇：企业内部管理控制实战精解29

第一章：人力资源管理控制实战精解31

一、人力资源规划33

1.人力资源规划管理规定33

二、人事管理37

1.任职资格管理规定37

2.人事管理作业规定42

1.薪资管理规定76

三、薪资管理76

四、奖金管理90

1.研发项目奖金管理规定90

2.营销人员奖金管理规定97

3.绩效奖金管理规定101

4.生产奖金管理规定105

5.年终奖金管理规定111

五、考核升迁114

1.目标管理考核管理规定114

2.KPI指标考核管理规定129

3.营销量化考核管理规定136

4.生产量化考核管理规定142

5.升迁管理规定147

1.员工教育训练管理规定150

六、教育训练150

第二章：行政管理控制实战精解165

一、经营组织167

1.公司组织规程167

2.月度经营会议管理规定171

二、文书管理177

1.公文处理管理规定177

2.资料档案管理规定182

3.保密管理规定191

1.安全卫生管理规定193

三、总务管理193

2.财产管理规定207

第三章：销售管理控制实战精解213

一、营销企划215

1.销售预测及销售计划作业管理规定215

二、销售业务处理223

1.订单接受处理作业管理规定223

2.授信作业管理规定225

3.内销业务作业管理规定229

4.外销业务作业管理规定238

1.市场调查作业管理规定244

三、市场调查作业244

四、销售通路管理249

1.经销处选定审核管理规定249

2.经销商销售奖励管理规定255

3.新产品导入期奖励管理规定257

五、其他销售管理264

1.客户抱怨处理作业管理规定264

2.收款作业管理规定267

3.差异分析作业管理规定272

六、销售人员管理275

1.区域销售主管工作说明书275

第四章：采购及物料管理控制实战精解279

一、供应商管理281

1.供应商开发管理规定281

2.供应商评审规定290

二、采购管理298

1.采购作业管理规定298

2.采购合同管理规定315

3.生产原料样品认定规定320

三、物料管理324

1.原物料收发仓储管理规定324

2.成品收发仓储管理规定342

第五章：生产及品质管理控制实战精解353

一、生产管理355

1.生产组织及管理职掌规定355

2.生产运作管理控制规定363

3.制程规划管制规定383

4.生产负荷规划管制规定389

5.生产计划及排程管制规定394

6.生产进度及余力管制规定403

7.委外加工管制规定410

8.制程管制规定417

9.生产成本管理规定421

10.生产设备管理规定428

11.绩效差异分析管制规定448

二、品质管理450

1.品质管制规定450

2.进料品质管制规定455

3.制程品质管制规定462

4.最终品质管制规定469

5.不合格品控制规定474

6.品质异常处理规定478

7.品质成本分析规定481

8.检测器具控制规定493

第六章：财务管理控制实战精解501

一、固定资产循环流程图503

二、财务管理504

1.分步成本会计规定504

2.资金收支管理规定518

3.授信额度及应收账款管理规定525

4.固定资产管理规定532

5.财物盘点规定541

6.出纳收支作业细则551

7.零用金管理规定555

8.财务付款规定559

第七章：电脑作业管理控制实战精解565

一、资讯部门组织、管理567

1.电脑资讯部门组织与管理规定567

二、电脑作业570

1.电脑系统硬件设备(施)管制规定570

2.公用程序/软件控制规定572

3.资料输出入控制规定576

第三篇：企业内部稽核实战精解579

第一章：人力资源及薪工作业稽核实战精解581

一、人事管理稽核583

1.人事管理作业稽核规定583

1.薪资管理稽核规定590

二、薪资管理稽核590

三、考核升迁稽核595

1.考核作业稽核规定595

2.升迁管理稽核规定599

四、教育训练稽核603

1.员工教育训练稽核规定603

第二章：销售及收款作业稽核实战精解609

一、销售稽核611

1.授信作业稽核规定611

2.内销业务作业稽核规定615

1.收款作业稽核规定620

二、收款作业稽核620

三、客诉处理稽核625

1.客户抱怨处理作业稽核规定625

第三章：采购及付款作业稽核实战精解629

一、采购作业稽核631

1.请购作业稽核规定631

2.采购作业稽核规定635

3.合约履行状况稽核规定639

二、物料管理稽核643

1.验收作业稽核规定643

2.仓储管理稽核规定647

第四章：生管及品管作业稽核实战精解651

一、生产管理稽核653

1.生产计划作业稽核规定653

2.制程管理稽核规定659

3.设备保养稽核规定664

4.呆废料作业稽核规定669

5.生产成本控制作业稽核规定674

6.生产绩效稽核规定680

二、品质管理稽核684

1.品质管制稽核规定684

第五章：财务作业稽核实战精解691

1.出纳作业稽核规定693

一、出纳作业稽核693

2.零用金作业稽核规定699

二、财会作业稽核703

1.固定资产管理稽核规定703

2.授信及应收款管理稽核规定709

第六章：电脑作业稽核实战精解713

一、资讯组织管理稽核715

1.资讯部组织与管理稽核规定715

二、电脑作业稽核718

1.硬件设备(施)管制稽核规定718

2.公用程序/软件管制稽核规定720

3.输出入控制稽核规定723