图书介绍

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企业内部控制框架 构建与运行
  • 杨有红主编 著
  • 出版社： 杭州：浙江人民出版社
  • ISBN：7213023284
  • 出版时间：2001
  • 标注页数：223页
  • 文件大小：9MB
  • 文件页数：237页
  • 主题词：企业管理

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图书目录

第1章 从公司治理角度看内部控制1

一、谁关注内部控制——历史回顾2

二、内部控制关注者的拓展——现状浏览7

三、现代企业的两大控制机制11

四、内部控制框架与公司治理、公司管理的关系12

五、构建内部控制的迫切性18

六、内部控制框架建立的原则21

七、内部控制框架23

第2章 内部控制环境26

一、公司治理架构27

二、管理哲学及经营风格31

三、组织结构33

四、董事会35

五、经营者素质和职业道德40

六、企业文化41

七、权责分派体系42

八、信息系统44

九、人力资源政策及实务44

一、企业风险的种类49

第3章 企业风险评估与控制49

二、从企业战略角度对风险进行评估51

三、从财务角度对风险进行评估67

四、风险评估与分析方法85

第4章 内部控制活动98

一、内部控制的方式98

二、企业各业务环节的内部控制107

三、计划与决策程序控制159

四、员工激励与约束控制168

第5章 信息与沟通171

一、组织结构与信息处理172

二、部门(团队)间的冲突及其协调181

三、预算管理与信息保障189

第6章 内部审计监督194

一、内部审计机构的构建195

二、内部审计监督在内部控制中的定位197

三、内部审计的职责和权限201

四、内部审计监督与评价内部控制系统的程序与方法207

五、重点业务循环中内控的监督与评价215

六、内部审计与外部审计在监督评价内部控制系统上的协调221

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