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第1章 流程与节点1

1.1 流程分类2

1.1.1 管理流程2

1.1.2 业务流程3

1.1.3 工序流程3

1.2 流程绘制4

1.2.1 流程绘制工具4

1.2.2 流程绘制步骤5

1.2.3 流程绘制模板6

1.3 节点分析6

1.3.1 节点确定6

1.3.2 节点描述9

1.4 主要问题10

1.4.1 执行的主体10

1.4.2 权责的描述11

1.4.3 流程节点控制12

第2章 质量组织设置流程与节点13

2.1 质量岗位设置流程与节点14

2.1.1 质量岗位设置流程图14

2.1.2 执行主体权责明细表15

2.1.3 流程图节点说明表单16

2.1.4 节点相关文件体系图18

2.2 质量职能设置流程与节点19

2.2.1 质量职能设置流程图19

2.2.2 执行主体权责明细表20

2.2.3 流程图节点说明表单21

2.2.4 节点相关文件体系图23

2.3 质量组织设置流程与节点24

2.3.1 质量组织设置流程图24

2.3.2 执行主体权责明细表25

2.3.3 流程图节点说明表单26

2.3.4 节点相关文件体系图28

第3章 质量先期策划流程与节点29

3.1 质量方针制定流程与节点30

3.1.1 质量方针制定流程图30

3.1.2 执行主体权责明细表31

3.1.3 流程图节点说明表单32

3.1.4 节点相关文件体系图34

3.2 质量目标制定流程与节点35

3.2.1 质量目标制定流程图35

3.2.2 执行主体权责明细表36

3.2.3 流程图节点说明表单37

3.2.4 节点相关文件体系图39

3.3 质量标准编制流程与节点40

3.3.1 质量标准编制流程图40

3.3.2 执行主体权责明细表41

3.3.3 流程图节点说明表单42

3.3.4 节点相关文件体系图44

3.4 质量控制方案设计流程与节点45

3.4.1 质量控制方案设计流程图45

3.4.2 执行主体权责明细表46

3.4.3 流程图节点说明表单47

3.4.4 节点相关文件体系图49

第4章 质量检验管理流程与节点51

4.1 采购物料检验流程与节点52

4.1.1 采购物料检验流程图52

4.1.2 执行主体权责明细表53

4.1.3 流程图节点说明表单54

4.1.4 节点相关文件体系图56

4.2 外协质量检验流程与节点57

4.2.1 外协质量检验流程图57

4.2.2 执行主体权责明细表58

4.2.3 流程图节点说明表单59

4.2.4 节点相关文件体系图61

4.3 生产环节检验流程与节点62

4.3.1 生产环节检验流程图62

4.3.2 执行主体权责明细表63

4.3.3 流程图节点说明表单64

4.3.4 节点相关文件体系图66

4.4 产品入库检验流程与节点67

4.4.1 产品入库检验流程图67

4.4.2 执行主体权责明细表68

4.4.3 流程图节点说明表单69

4.4.4 节点相关文件体系图71

4.5 不合格品处理流程与节点72

4.5.1 不合格品处理流程图72

4.5.2 执行主体权责明细表73

4.5.3 流程图节点说明表单74

4.5.4 节点相关文件体系图76

4.6 委托外部检验流程与节点77

4.6.1 委托外部检验流程图77

4.6.2 执行主体权责明细表78

4.6.3 流程图节点说明表单79

4.6.4 节点相关文件体系图81

第5章 质量过程控制流程与节点83

5.1 质控计划制订流程与节点84

5.1.1 质控计划制订流程图84

5.1.2 执行主体权责明细表85

5.1.3 流程图节点说明表单86

5.1.4 节点相关文件体系图88

5.2 过程检查实施流程与节点89

5.2.1 过程检查实施流程图89

5.2.2 执行主体权责明细表90

5.2.3 流程图节点说明表单91

5.2.4 节点相关文件体系图93

5.3 工序质量控制流程与节点94

5.3.1 工序质量控制流程图94

5.3.2 执行主体权责明细表95

5.3.3 流程图节点说明表单96

5.3.4 节点相关文件体系图98

5.4 质量控制记录流程与节点99

5.4.1 质量控制记录流程图99

5.4.2 执行主体权责明细表100

5.4.3 流程图节点说明表单101

5.4.4 节点相关文件体系图103

5.5 质控分析总结流程与节点104

5.5.1 质控分析总结流程图104

5.5.2 执行主体权责明细表105

5.5.3 流程图节点说明表单106

5.5.4 节点相关文件体系图108

第6章 出货质量管理流程与节点109

6.1 出货质量确认流程与节点110

6.1.1 出货质量确认流程图110

6.1.2 执行主体权责明细表111

6.1.3 流程图节点说明表单112

6.1.4 节点相关文件体系图114

6.2 出货质量检验流程与节点115

6.2.1 出货质量检验流程图115

6.2.2 执行主体权责明细表116

6.2.3 流程图节点说明表单117

6.2.4 节点相关文件体系图119

6.3 出货质量标识流程与节点120

6.3.1 出货质量标识流程图120

6.3.2 执行主体权责明细表121

6.3.3 流程图节点说明表单122

6.3.4 节点相关文件体系图124

6.4 出货质量信息反馈流程与节点125

6.4.1 出货质量信息反馈流程图125

6.4.2 执行主体权责明细表126

6.4.3 流程图节点说明表单127

6.4.4 节点相关文件体系图129

第7章 质量成本管理流程与节点131

7.1 质量成本计划流程与节点132

7.1.1 质量成本计划流程图132

7.1.2 执行主体权责明细表133

7.1.3 流程图节点说明表单134

7.1.4 节点相关文件体系图136

7.2 质量成本控制流程与节点137

7.2.1 质量成本控制流程图137

7.2.2 执行主体权责明细表138

7.2.3 流程图节点说明表单139

7.2.4 节点相关文件体系图141

7.3 质量成本分析流程与节点142

7.3.1 质量成本分析流程图142

7.3.2 执行主体权责明细表143

7.3.3 流程图节点说明表单144

7.3.4 节点相关文件体系图146

7.4 质量费用使用控制流程与节点147

7.4.1 质量费用使用控制流程图147

7.4.2 执行主体权责明细表148

7.4.3 流程图节点说明表单149

7.4.4 节点相关文件体系图151

第8章 质检器具管理流程与节点153

8.1 质检器具选配流程与节点154

8.1.1 质检器具选配流程图154

8.1.2 执行主体权责明细表155

8.1.3 流程图节点说明表单155

8.1.4 节点相关文件体系图158

8.2 质检器具检测流程与节点159

8.2.1 质检器具检测流程图159

8.2.2 执行主体权责明细表160

8.2.3 流程图节点说明表单161

8.2.4 节点相关文件体系图163

8.3 质检器具校准流程与节点164

8.3.1 质检器具校准流程图164

8.3.2 执行主体权责明细表165

8.3.3 流程图节点说明表单166

8.3.4 节点相关文件体系图168

8.4 质检器具更换流程与节点169

8.4.1 质检器具更换流程图169

8.4.2 执行主体权责明细表170

8.4.3 流程图节点说明表单171

8.4.4 节点相关文件体系图173

第9章 质量体系管理流程与节点175

9.1 选择认证体系流程与节点176

9.1.1 选择认证体系流程图176

9.1.2 执行主体权责明细表177

9.1.3 流程图节点说明表单178

9.1.4 节点相关文件体系图180

9.2 制定内审方案流程与节点181

9.2.1 制定内审方案流程图181

9.2.2 执行主体权责明细表182

9.2.3 流程图节点说明表单183

9.2.4 节点相关文件体系图185

9.3 质量体系认证流程与节点186

9.3.1 质量体系认证流程图186

9.3.2 执行主体权责明细表187

9.3.3 流程图节点说明表单188

9.3.4 节点相关文件体系图190

9.4 质量体系内审流程与节点191

9.4.1 质量体系内审流程图191

9.4.2 执行主体权责明细表192

9.4.3 流程图节点说明表单193

9.4.4 节点相关文件体系图195

9.5 体系文件管理流程与节点196

9.5.1 体系文件管理流程图196

9.5.2 执行主体权责明细表197

9.5.3 流程图节点说明表单198

9.5.4 节点相关文件体系图200

第10章 质量改进管理流程与节点201

10.1 质量现状总结流程与节点202

10.1.1 质量现状总结流程图202

10.1.2 执行主体权责明细表203

10.1.3 流程图节点说明表单204

10.1.4 节点相关文件体系图206

10.2 质量改进方案制定流程与节点207

10.2.1 质量改进方案制定流程图207

10.2.2 执行主体权责明细表208

10.2.3 流程图节点说明表单209

10.2.4 节点相关文件体系图211

10.3 质量改进工作流程与节点212

10.3.1 质量改进工作流程图212

10.3.2 执行主体权责明细表213

10.3.3 流程图节点说明表单214

10.3.4 节点相关文件体系图216

10.4 质量预防管理流程与节点217

10.4.1 质量预防管理流程图217

10.4.2 执行主体权责明细表218

10.4.3 流程图节点说明表单219

10.4.4 节点相关文件体系图220

第11章 质量绩效管理流程与节点221

11.1 绩效目标设置流程与节点222

11.1.1 绩效目标设置流程图222

11.1.2 执行主体权责明细表223

11.1.3 流程图节点说明表单224

11.1.4 节点相关文件体系图225

11.2 绩效计划制订流程与节点226

11.2.1 绩效计划制订流程图226

11.2.2 执行主体权责明细表227

11.2.3 流程图节点说明表单228

11.2.4 节点相关文件体系图230

11.3 质量绩效评估流程与节点231

11.3.1 质量绩效评估流程图231

11.3.2 执行主体权责明细表232

11.3.3 流程图节点说明表单233

11.3.4 节点相关文件体系图235

11.4 质量绩效激励流程与节点236

11.4.1 质量绩效激励流程图236

11.4.2 执行主体权责明细表237

11.4.3 流程图节点说明表单238

11.4.4 节点相关文件体系图240