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第1章 不打无准备之仗——中小企业必须掌握合理避税知识1

第1节 合理避税是企业的权利1

第2节 合理避税不是偷骗抗欠税2

第3节 不可缺少的五种素质5

第4节 必须培养的六种意识7

第5节 严格遵守的六项原则9

第2章 赢在起跑线——中小企业如何进行避税筹划15

第1节 走出避税筹划的误区15

第2节 企业组建时的避税筹划17

第3节 企业营运中的避税筹划22

第4节 降低企业的税收成本28

第5节 筹划方法多，靠你巧利用32

第3章 打好金算盘——中小企业如何采取多样化的避税策略35

第1节 转让定价避税策略35

第2节 成本计算避税策略38

第3节 资金筹集避税策略50

第4节 投资方案避税策略54

第5节 资产租赁避税策略58

第6节 优惠政策避税策略63

第4章 力创低成本高收入——增值税最新解析75

第1节 选择纳税人身份的纳税筹划75

第2节 兼营销售的纳税筹划76

第3节 混合销售的纳税筹划77

第4节 销售折扣中的纳税筹划79

第5节 利用不同的促销方式80

第6节 巧用起征点合理筹划81

第7节 利用货物移送方式进行税务筹划82

第8节 销售使用过的固定资产的纳税筹划83

第9节 折扣销售中的纳税筹划84

第10节 企业运输费用的纳税筹划85

第5章 节即是赚——营业税最新解析87

第1节 营业税的计算与申报缴纳87

第2节 利用营业税的减免税项目税务筹划89

第3节 利用临界点进行税务筹划91

第4节 委托代销方式的纳税筹划93

第5节 改变运费收取方式以减轻税收负担94

第6节 利用不动产投资入股进行税务筹划94

第7节 对转让无形资产进行税务筹划95

第8节 对销售不动产进行税务筹划96

第9节 对建筑工程承包公司进行税务筹划97

第10节 利用兼营行为进行税务筹划98

第11节 利用应税项目的定价进行税务筹划99

第6章 精打细算出高利——消费税最新解析101

第1节 利用消费税优惠政策进行税务筹划101

第2节 运用转让定价进行税务筹划103

第3节 利用生产制作环节纳税的规定进行纳税筹划104

第4节 利用临界点进行纳税筹划105

第5节 利用消费税的计算公式进行税务筹划106

第6节 对自产自用的应税消费品税务筹划107

第7节 利用进出口消费品进行税务筹划109

第8节 包装物的纳税筹划110

第9节 利用扣除外购已税消费品进行税务筹划111

第10节 扣除原料已纳消费税的纳税筹划112

第7章 创造利润最大化——企业所得税最新解析115

第1节 利用计提坏账准备进行税务筹划115

第2节 利用不同折扣方式进行税务筹划116

第3节 利用集资进行税务筹划117

第4节 利用预缴所得税进行税务筹划117

第5节 选择不同的折旧方式进行税务筹划118

第6节 先分配后转让进行税务筹划119

第7节 选择投资行业进行税务筹划120

第8章 好当家知家底——个人所得税最新解析123

第1节 转换应税所得性质的纳税筹划123

第2节 将各种收入形式进行转化来降低税率124

第3节 增加费用扣除的纳税筹划125

第4节 利用个人所得税的减免税政策进行纳税筹划125

第5节 年终奖金发放的纳税筹划127

第6节 在收入不均时进行税务筹划129

第7节 居民纳税人与非居民纳税人的转化130

第8节 平均多次所得的纳税筹划131

第9节 利用捐赠扣除进行税务筹划131

第9章 具体问题具体分析——其他税种避税方案解析133

第1节 契税的纳税筹划133

第2节 房产税的纳税筹划135

第3节 资源税的纳税筹划137

第4节 印花税的纳税筹划139

第5节 车船税的纳税筹划141

第6节 城市维护建设税的纳税筹划147

第7节 土地增值税的纳税筹划148

第10章 避税无国界——企业国际避税最新解析151

第1节 国际税收管辖权151

第2节 国际双重征税157

第3节 国际避税产生的原因168

第4节 国际避税方式173

第5节 避免国际双重征税及税收协定184

第11章 知己知彼，百战不殆——避税与反避税最新解析191

第1节 反避税的意义191

第2节 反避税的一般方法192

第3节 完善流转税制，减少漏洞196

第4节 完善所得税制，减少缺陷202

第5节 税收征收管理中的反避税206