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第1章 采购管理岗位设计与工作事项1

1.1采购管理设计与目标分解1

1.1.1采购部门组织设计示例1

1.采购管理基本组织设计示例1

2.连锁商超采购组织设计示例2

3.制造企业采购组织设计示例2

4.酒店宾馆采购组织设计示例3

5.工程项目采购组织设计示例3

1.1.2采购部门目标分解4

1.采购管理岗位工作目标4

2.采购计划岗位工作目标5

3.采购预算岗位工作目标5

4.供应商管理岗位工作目标6

5.采购价格管理岗位工作目标6

6.采购招标管理岗位工作目标7

7.采购合同管理岗位工作目标7

8.采购质量管理岗位工作目标8

9.采购跟单管理岗位工作目标8

10.采购成本管理岗位工作目标9

11.采购结算管理岗位工作目标9

12.采购风险管理岗位工作目标10

1.2采购管理各岗位工作事项10

1.2.1采购经理岗位工作明细10

1.2.2采购主管岗位工作明细12

1.2.3采购计划专员岗位工作明细13

1.2.4采购预算专员岗位工作明细13

1.2.5供应商管理员岗位工作明细14

1.2.6采购价格专员岗位工作明细15

1.2.7采购招标专员岗位工作明细15

1.2.8采购合同专员岗位工作明细16

1.2.9采购跟单专员岗位工作明细16

1.2.10采购质量专员岗位工作明细17

1.2.11采购成本专员岗位工作明细17

1.2.12采购结算专员岗位工作明细18

1.2.13采购稽核专员岗位工作明细18

第2章 采购战略和计划细化执行与模板19

2.1采购战略和计划流程与工作执行19

2.1.1采购战略规划流程与工作细化19

1.采购战略规划管理流程19

2.采购战略规划控制程序20

2.1.2采购计划制订流程与工作细化23

1.采购计划制订工作流程23

2.采购计划制订控制程序24

2.2采购战略和计划执行工具与模板27

2.2.1物资采购计划表27

2.2.2设备采购计划表27

2.2.3采购作业授权表27

2.2.4认证计划说明书28

2.3采购战略和计划执行制度与模板28

2.3.1采购计划编制管理办法28

2.3.2采购规范化管理操作制度30

2.4采购战略和计划执行文案与模板31

2.4.1采购战略规划书31

2.4.2年度采购计划书33

第3章 采购预算细化执行与模板35

3.1采购预算流程与工作执行35

3.1.1采购预算编制流程与工作细化35

1.采购预算编制工作流程35

2.采购预算编制控制程序36

3.1.2采购预算变更流程与工作细化38

1.采购预算变更工作流程38

2.采购预算变更控制程序39

3.1.3采购预算控制流程与工作细化41

1.采购预算控制工作流程41

2.采购预算管理控制程序42

3.2采购预算执行工具与模板44

3.2.1采购现金预算表44

3.2.2年度采购预算表44

3.2.3采购预算控制表45

3.2.4采购预算变更表45

3.2.5采购预算审核表46

3.3采购预算执行制度与模板46

3.3.1采购预算编制办法46

3.3.2采购预算管控制度48

3.4采购预算执行文案与模板50

3.4.1预算增加申请书50

3.4.2采购用款申请书50

3.4.3采购预算编制方案51

第4章 采购招标细化执行与模板55

4.1采购招标流程与工作执行55

4.1.1招标准备流程与工作细化55

1.招标准备工作流程55

2.招标准备控制程序56

4.1.2开标评标流程与工作细化59

1.开标评标工作流程59

2.开标评标控制程序60

4.1.3定标管理流程与工作细化63

1.定标管理工作流程63

2.定标管理控制程序64

4.1.4招标争议处理流程与工作细化66

1.招标争议处理工作流程66

2.招标争议处理控制程序67

4.2采购招标执行工具与模板69

4.2.1投标报名表69

4.2.2标书评审记录表70

4.2.3招标采购委托申请表70

4.3采购招标执行制度与模板71

4.3.1招标文件编制管理细则71

4.3.2招标工作监督管理办法74

4.4采购招标执行文案与模板77

4.4.1招标公告77

4.4.2招标邀请书78

4.4.3中标通知书79

4.4.4采购招标文件框架79

4.4.5招标开标会议议程81

4.4.6项目采购招标方案83

第5章 供应商管理细化执行与模板87

5.1供应商管理流程与工作执行87

5.1.1供应商选择管理流程与工作细化87

1.供应商选择管理流程87

2.供应商选择控制程序88

5.1.2合格供应商管理流程与工作细化91

1.合格供应商管理工作流程91

2.合格供应商管理控制程序92

5.1.3供应商考核评价流程与工作细化94

1.供应商考核评价工作流程94

2.供应商考核评价控制程序95

5.1.4供应商关系维护流程与工作细化98

1.供应商关系维护工作流程98

2.供应商关系维护控制程序99

5.2供应商管理执行工具与模板101

5.2.1供应商调查表101

5.2.2供应商评审记录表102

5.2.3供应商考核评级表104

5.3供应商管理执行制度与模板105

5.3.1供应商档案管理制度105

5.3.2供应商规范管理细则107

5.4供应商管理执行文案与模板110

5.4.1供应商调查报告110

5.4.2供应商开发方案111

5.4.3供应商沟通方案114

5.4.4供应商绩效改善方案115

第6章 采购价格管理细化执行与模板117

6.1采购价格管理流程与工作执行117

6.1.1采购询价管理流程与工作细化117

1.采购询价管理工作流程117

2.采购询价管理控制程序118

6.1.2采购价格分析流程与工作细化120

1.采购价格分析工作流程120

2.采购价格分析控制程序121

6.1.3采购底价确定流程与工作细化123

1.采购底价确定工作流程123

2.采购底价确定控制程序124

6.1.4采购价格审批流程与工作细化126

1.采购价格审批工作流程126

2.采购价格审批控制程序127

6.1.5采购价格管理体系实施流程129

1.采购价格管理体系实施工作流程129

2.采购价格管理体系实施控制程序130

6.2采购价格管理执行工具与模板132

6.2.1物资采购询价单132

6.2.2采购价格分析表132

6.2.3价格信息汇总表133

6.2.4设备采购报价表133

6.2.5比价议价记录单134

6.2.6采购价格变动表134

6.2.7采购价格审议表135

6.2.8采购物资核价表135

6.3采购价格管理执行制度与模板136

6.3.1报价舞弊管理办法136

6.3.2采购价格管理制度138

6.3.3采购底价管控办法141

6.4采购价格管理执行文案与模板143

6.4.1采购报价邀请函143

6.4.2采购定价实施方案144

6.4.3采购价格调研分析报告145

第7章 采购成本管理细化执行与模板147

7.1采购成本管理流程与工作执行147

7.1.1采购成本分析流程与工作细化147

1.采购成本分析工作流程147

2.采购成本分析控制程序148

7.1.2采购成本控制流程与工作细化150

1.采购成本管控工作流程150

2.采购成本管控控制程序151

7.1.3采购成本核算流程与工作细化154

1.采购成本核算工作流程154

2.采购成本核算控制程序155

7.1.4采购成本考核流程与工作细化156

1.采购成本考核工作流程156

2.采购成本考核控制程序157

7.2采购成本执行工具与模板160

7.2.1采购成本核算表160

7.2.2采购成本预算表160

7.2.3采购成本分析表161

7.2.4采购成本比较表161

7.3采购成本执行制度与模板162

7.3.1采购成本核算办法162

7.3.2采购成本评估办法164

7.4采购成本执行文案与模板165

7.4.1采购成本控制方案165

7.4.2采购成本分析方案167

第8章 采购合同管理细化执行与模板169

8.1采购合同管理流程与工作执行169

8.1.1采购合同管理流程与工作细化169

1.采购合同管理工作流程169

2.采购合同管理控制程序170

8.1.2采购合同签订流程与工作细化172

1.采购合同签订工作流程172

2.采购合同签订控制程序173

8.1.3采购合同执行流程与工作细化175

1.采购合同执行工作流程175

2.采购合同执行控制程序176

8.2采购合同管理执行工具与模板178

8.2.1合同谈判记录表178

8.2.2采购合同约定表179

8.2.3采购合同评审表180

8.2.4合同信息统计表180

8.3采购合同管理执行制度与模板181

8.3.1采购合同管理制度181

8.3.2采购合同归档管理办法184

8.4采购合同管理执行文案与模板185

8.4.1物资采购合同范本185

8.4.2服务采购合同范本187

8.4.3采购合同跟踪方案190

8.4.4采购合同纠纷处理方案191

第9章 采购订单管理细化执行与模板195

9.1采购订单管理流程与工作执行195

9.1.1采购订单管理流程与工作细化195

1.采购订单管理工作流程195

2.采购订单管理控制程序196

9.1.2采购订单计划流程与工作细化198

1.采购订单计划工作流程198

2.采购订单计划控制程序199

9.1.3订单状态监管流程与工作细化201

1.订单状态监管工作流程201

2.订单状态监管控制程序202

9.2采购订单管理执行工具与模板203

9.2.1物资订购单203

9.2.2采购订单跟踪表204

9.2.3采购变更申请表204

9.2.4采购订单执行统计表205

9.3采购订单管理执行制度与模板205

9.3.1日常订单管理办法205

9.3.2异常订单处理办法207

9.3.3订单变更管理办法209

9.4采购订单管理执行文案与模板210

9.4.1采购订单编制指导210

9.4.2采购订单跟踪方案211

第10章 采购交期管理细化执行与模板213

10.1采购交期管理流程与工作执行213

10.1.1订单处理周期控制流程与工作细化213

1.订单处理周期控制工作流程213

2.订单处理周期管理控制程序214

10.1.2交货期限管理控制流程与工作细化216

1.交货期限管理工作流程216

2.交货期限管理控制程序217

10.2采购交期管理执行工具与模板219

10.2.1采购交期控制表219

10.2.2采购催货通知单219

10.2.3交期延误分析表219

10.3采购交期管理执行制度与模板220

10.3.1采购交期控制办法220

10.3.2采购交期跟催办法222

10.4采购交期管理执行文案与模板224

10.4.1物资交期跟催方案224

10.4.2交期延误处理方案225

第11章 采购质量管理细化执行与模板227

11.1采购质量管理流程与工作执行227

11.1.1采购质量检验流程与工作细化227

1.采购质量检验管理流程227

2.采购质量检验控制程序228

11.1.2供应商认证流程与工作细化230

1.供应商认证工作流程230

2.供应商认证控制程序231

11.1.3不合格品处理流程与工作细化235

1.不合格品处理工作流程235

2.不合格品处理控制程序236

11.1.4特采作业管理流程与工作细化238

1.特采作业管理流程238

2.特采作业控制程序239

11.1.5紧急放行管理流程与工作细化241

1.紧急放行管理工作流程241

2.紧急放行管理控制程序242

11.2采购质量管理执行工具与模板244

11.2.1采购检验报告单244

11.2.2特采作业申请单244

11.2.3设备采购验收单245

11.2.4采购认证计划表246

11.2.5质量偏差汇总表246

11.2.6紧急放行申请表247

11.3采购质量管理执行制度与模板248

11.3.1采购检验管理细则248

11.3.2产品质量赔偿和激励管理办法251

11.4采购质量管理执行文案与模板252

11.4.1供应商认证方案252

11.4.2采购质量改善方案254

11.4.3供应商质量保证协议256

11.4.4采购质量问题处理方案259

11.4.5供应商产品试用协议书260

第12章 采购库存控制细化执行与模板263

12.1采购库存控制流程与工作执行263

12.1.1订货量控制流程与工作细化263

1.订货量控制工作流程263

2.订货量管理控制程序264

12.1.2库存成本管控流程与工作细化268

1.库存成本管控流程268

2.库存成本管控程序269

12.1.3库存周转管理流程与工作细化273

1.库存周转管理工作流程273

2.库存周转管理控制程序274

12.2采购库存控制执行工具与模板275

12.2.1库存月报表275

12.2.2存量基准设定表275

12.2.3物资存量明细表275

12.2.4用量差异反应表276

12.2.5采购补货计划表276

12.3采购库存控制执行制度与模板276

12.3.1库存盘点管理制度276

12.3.2库存控制管理办法279

12.4采购库存控制执行文案与模板281

12.4.1库存成本核算方案281

12.4.2库存分类控制方案282

第13章 采购结算管理细化执行与模板285

13.1采购结算管理流程与工作执行285

13.1.1发票校验管理流程与工作细化285

1.发票校验管理工作流程285

2.发票校验管理控制程序286

13.1.2采购付款结算流程与工作细化288

1.采购付款结算工作流程288

2.采购付款结算控制程序289

13.1.3预付货款管理流程与工作细化291

1.预付货款管理工作流程291

2.预付货款管理控制程序292

13.2采购结算管理执行工具与模板293

13.2.1预付货款申请表293

13.2.2采购付款结算表294

13.2.3现金采购申请表294

13.3采购结算管理执行制度与模板295

13.3.1采购结算管理制度295

13.3.2采购支付管理办法298

13.4采购结算管理执行文案与模板299

13.4.1采购验收结算书299

13.4.2采购付款管理方案300

13.4.3采购结算控制方案301

第14章 采购信息管理细化执行与模板303

14.1采购信息管理流程与工作执行303

14.1.1采购信息管理流程与工作细化303

1.采购信息管理工作流程303

2.采购信息管理控制程序304

14.1.2价格信息管理流程与工作细化307

1.价格信息管理工作流程307

2.价格信息管理控制程序308

14.1.3招标信息处理流程与工作细化310

1.招标信息发布工作流程310

2.招标信息发布控制程序311

14.2采购信息管理执行制度与模板312

14.2.1采购信息发布管理办法312

14.2.2采购信息系统管理制度314

14.2.3采购信息保密制度模板317

14.3采购信息管理执行文案与模板319

14.3.1采购信息统计方案319

14.3.2招标采购信息处理方案320

第15章 采购绩效管理细化执行与模板323

15.1采购绩效管理流程与工作执行323

15.1.1采购绩效考核评估流程与工作细化323

1.采购绩效考核评佑工作流程323

2.采购绩效考核评佑控制程序324

15.1.2采购绩效改善管理流程与工作细化327

1.采购绩效改善工作流程327

2.采购绩效改善控制程序328

15.1.3采购稽核管理流程与工作细化330

1.采购稽核管理工作流程330

2.采购稽核管理控制程序331

15.2采购绩效管理执行工具与模板334

15.2.1采购人员月度考核表334

15.2.2采购人员年度考核表335

15.2.3采购人员绩效改善表336

15.2.4采购人员绩效奖惩审批单336

15.3采购绩效管理执行制度与模板337

15.3.1采购绩效管理制度337

15.3.2采购稽核实施办法340

15.4采购绩效管理执行文案与模板342

15.4.1采购绩效评价方案342

15.4.2采购绩效评佑报告347

15.4.3采购绩效改善方案348

第16章 采购风险控制细化执行与模板351

16.1采购风险控制流程与工作执行351

16.1.1采购风险分析流程与工作细化351

1.采购风险分析工作流程351

2.采购风险分析控制程序352

16.1.2采购风险控制流程与工作细化354

1.采购风险控制管理流程354

2.采购风险控制管理程序355

16.2采购风险控制执行工具与模板357

16.2.1采购合同风险评估表357

16.2.2采购风险预测汇总表358

16.3采购风险控制执行制度与模板359

16.3.1反商业贿赂管理办法359

16.3.2商业贿赂处理管理办法362

16.3.3采购风险防范管理办法364

16.4采购风险控制执行文案与模板366

16.4.1采购风险评估方案366

16.4.2采购风险规避方案368

16.4.3反商业贿赂协议模板369

第17章 采购外包管理细化执行与模板371

17.1采购外包流程与工作执行371

17.1.1采购外包选择流程与工作细化371

1.采购外包选择工作流程371

2.采购外包选择控制程序372

17.1.2采购外包评估流程与工作细化374

1.采购外包评佑工作流程374

2.采购外包评佑控制程序375

17.1.3采购外包管理流程与工作细化377

1.采购外包管理工作流程377

2.采购外包管理控制程序378

17.2采购外包执行工具与模板380

17.2.1外包业务申请表380

17.2.2外包商调查评审表380

17.2.3外包商考核评估表381

17.3采购外包执行制度与模板382

17.3.1外包服务商选择办法382

17.3.2采购外包管理制度模板385

17.4采购外包执行文案与模板387

17.4.1采购外包协议书387

17.4.2外包供应商决策方案389

17.4.3外包产品验收方案书391

第18章 国际采购管理细化执行与模板393

18.1国际采购流程与工作执行393

18.1.1国际采购合同签订流程与工作细化393

1.国际采购合同签订工作流程393

2.国际采购合同签订控制程序394

18.1.2国际采购价格谈判流程与工作细化396

1.国际采购价格谈判工作流程396

2.国际采购价格谈判控制程序397

18.1.3国际采购合同争议处理流程与工作细化399

1.国际采购争议处理工作流程399

2.国际采购争议处理控制程序400

18.2国际采购执行制度与模板402

18.2.1国际采购业务操作规范402

18.2.2国际采购合同管理规范403

18.2.3国际采购货币风险管理办法405

18.3国际采购执行文案与模板407

18.3.1国际货品采购合同范本407

18.3.2国际采购风险评估方案408